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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000272
Nro. de Timbrado
12590120
Monto de la Factura
₲ 19.903.450
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.927.817
IVA
₲ 1.809.405
Retención DNCP
₲ 70.929
Retención IVA
₲ 542.824
Retención Renta
₲ 361.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155410
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.083.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura