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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00003358
Nro. de Timbrado
12823798
Monto de la Factura
₲ 14.390.600
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.685.205
IVA
₲ 1.308.236
Retención DNCP
₲ 51.283
Retención IVA
₲ 392.470
Retención Renta
₲ 261.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155410
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.083.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura