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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0029000
Nro. de Timbrado
12448843
Monto de la Factura
₲ 10.915.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.281.136
IVA
₲ 992.273
Retención DNCP
₲ 38.500
Retención IVA
₲ 297.682
Retención Renta
₲ 297.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162039
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.281.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344312
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - COD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias