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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Nro. de Timbrado
12933206
Monto de la Factura
₲ 1.878.000
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.871.171
IVA
₲ 170.727
Retención DNCP
₲ 6.829
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162154
Monto Contrato
₲ 1.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales