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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
1724
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
090, 091, 092, 093 y 094
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163905
Monto Contrato
₲ 48.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.421.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - PROYECTO CONACYT - CÓD. 29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias