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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
090, 091, 092, 093 y 094
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163905
Monto Contrato
₲ 48.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.421.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - PROYECTO CONACYT - CÓD. 29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias