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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010873
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 6.899.980
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.280
IVA
₲ 627.271
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.181
Retención Renta
₲ 188.181
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161915
Monto Contrato
₲ 6.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.899.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.499.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-377 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias