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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005410
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 14.184.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.360.297
IVA
₲ 1.289.455
Retención DNCP
₲ 50.031
Retención IVA
₲ 386.836
Retención Renta
₲ 386.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
032/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160975
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.768.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura