- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000140
Nro. de Timbrado
12653274
Monto de la Factura
₲ 3.612.000
Nro. de Orden de Pago
3529
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.241
IVA
₲ 328.363
Retención DNCP
₲ 12.741
Retención IVA
₲ 98.509
Retención Renta
₲ 98.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160149
Monto Contrato
₲ 3.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, TOKENS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria