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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022527
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 17.100.550
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.262.312
IVA
₲ 1.554.595
Retención DNCP
₲ 60.940
Retención IVA
₲ 466.379
Retención Renta
₲ 310.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
06-02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160814
Monto Contrato
₲ 17.100.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.262.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia