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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002086
Nro. de Timbrado
12815767
Monto de la Factura
₲ 12.652.200
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.917.452
IVA
₲ 1.150.200
Retención DNCP
₲ 44.628
Retención IVA
₲ 345.060
Retención Renta
₲ 345.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158689
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.972.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.947.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales