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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007237
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 4.766.267
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.489.477
IVA
₲ 433.297
Retención DNCP
₲ 16.812
Retención IVA
₲ 129.989
Retención Renta
₲ 129.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154514
Monto Contrato
₲ 95.649.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.484.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.311.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337475
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas