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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004182
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 3.797.037
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.610.913
IVA
₲ 345.185
Retención DNCP
₲ 13.531
Retención IVA
₲ 103.556
Retención Renta
₲ 69.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154514
Monto Contrato
₲ 95.649.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.484.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.311.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337475
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas