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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 1.673.490
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.587
IVA
Retención DNCP
₲ 5.903
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160921
Monto Contrato
₲ 1.673.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.667.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345858
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de librería
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia