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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1168080
Nro. de Timbrado
12756209
Monto de la Factura
₲ 1.866.860
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.071
IVA
₲ 169.714
Retención DNCP
₲ 6.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156240
Monto Contrato
₲ 1.866.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.866.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud