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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016554
Nro. de Timbrado
12438912
Monto de la Factura
₲ 33.450.050
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.810.387
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.206
Retención IVA
₲ 912.274
Retención Renta
₲ 608.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158709
Monto Contrato
₲ 41.813.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.804.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.680.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias