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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018323
Nro. de Timbrado
12843346
Monto de la Factura
₲ 8.354.850
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.869.660
IVA
₲ 759.532
Retención DNCP
₲ 29.470
Retención IVA
₲ 227.860
Retención Renta
₲ 227.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158709
Monto Contrato
₲ 41.813.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.804.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.680.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias