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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
12512503
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
5066
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.163
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
000042/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160074
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.112.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado