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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.280.273
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.945.000
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
000042/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160074
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.112.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado