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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
16323675
Monto de la Factura
₲ 71.012.348
Nro. de Orden de Pago
2161
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.752.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.227
Retención IVA
₲ 1.936.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC
6543877-9
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22014-23-227827
Monto Contrato
₲ 167.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.773.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.582.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431480
Nombre de la Licitación
PARQUERIZACIÓN DE AVENIDA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu