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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
16323675
Monto de la Factura
₲ 97.178.200
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.086.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.375
Retención IVA
₲ 2.650.315
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC
6543877-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22014-23-227566
Monto Contrato
₲ 187.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.843.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.063.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431218
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PASEO CENTRAL E ILUMINACIÓN DE AVENIDA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu