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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Nro. de Timbrado
11358641
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-125553
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior