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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523/24
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 11.570.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.898.099
IVA
₲ 1.051.819
Retención DNCP
₲ 40.811
Retención IVA
₲ 315.545
Retención Renta
₲ 315.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-114894
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.915.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.905.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas