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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003950
Nro. de Timbrado
11772132
Monto de la Factura
₲ 2.623.600
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
18-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.507
IVA
₲ 238.509
Retención DNCP
₲ 9.540
Retención IVA
₲ 71.553
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ
RUC
2358761-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112059
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas