- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
9352000
Monto de la Factura
₲ 9.352.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.893.582
IVA
₲ 850.182
Retención DNCP
₲ 33.327
Retención IVA
₲ 255.055
Retención Renta
₲ 170.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-107286
Monto Contrato
₲ 9.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.893.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas