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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007463
Monto de la Factura
₲ 28.850.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.435.826
IVA
Retención DNCP
₲ 102.811
Retención IVA
₲ 786.818
Retención Renta
₲ 524.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TREKANT S.A
RUC
80071438-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-116599
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas