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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-104446
Monto de la Factura
₲ 16.600
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.540
IVA
₲ 1.509
Retención DNCP
₲ 60
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104524
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas