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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-098520
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104524
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas