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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020294/20324
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 6.020.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.160
IVA
₲ 547.273
Retención DNCP
₲ 21.567
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 80.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-116991
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.584.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299859
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y ESCÁNERS DE LA MARCA CANON
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas