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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000240
Nro. de Timbrado
11755246
Monto de la Factura
₲ 12.900.750
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.379
IVA
₲ 1.172.795
Retención DNCP
₲ 45.973
Retención IVA
₲ 351.839
Retención Renta
₲ 234.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-107465
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.968.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.109.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas