- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000096
Monto de la Factura
₲ 5.256.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.730
Retención IVA
₲ 143.345
Retención Renta
₲ 95.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-107465
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.968.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.109.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas