- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005250
Monto de la Factura
₲ 30.550.800
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.053.255
IVA
₲ 27.773.455
Retención DNCP
₲ 108.872
Retención IVA
₲ 833.204
Retención Renta
₲ 555.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106856
Monto Contrato
₲ 30.550.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.550.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.053.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas