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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003564
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.051
IVA
₲ 745.455
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-105132
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.476.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289247
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE LA MARCA IBM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas