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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
1439667
Monto de la Factura
₲ 30.460.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.518.509
IVA
₲ 2.769.090
Retención DNCP
₲ 110.764
Retención IVA
₲ 830.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-114029
Monto Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.518.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297991
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA REALIZACION DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas