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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005516
Nro. de Timbrado
1225585
Monto de la Factura
₲ 82.500
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.200
IVA
₲ 7.500
Retención DNCP
₲ 300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-117897
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300539
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas