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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003893
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
IVA
₲ 15.000
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-117897
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300539
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas