- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006514
Nro. de Timbrado
12444526
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-117897
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300539
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas