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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030032/30033/30034/30035
Nro. de Timbrado
11233518
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.651
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.185
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106031
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.364.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas