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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020645
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106031
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.364.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas