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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019492/3
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
IVA
₲ 690.909
Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106031
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.364.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas