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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002301
Nro. de Timbrado
11474774
Monto de la Factura
₲ 2.662.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.518.245
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.435
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 53.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 80.080
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-103733
Monto Contrato
₲ 4.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.843.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas