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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001107
Monto de la Factura
₲ 341.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-103733
Monto Contrato
₲ 4.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.843.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas