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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 7.077.830
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.730.887
IVA
₲ 643.439
Retención DNCP
₲ 25.223
Retención IVA
₲ 193.032
Retención Renta
₲ 128.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112006
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.580.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297760
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas