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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008394/56/7/362/
Nro. de Timbrado
11336342
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.625.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RADIO MONTECARLO S.A.
RUC
80014468-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-103732
Monto Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.625.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas