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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027935
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 7.192.959
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 143.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-114302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.874.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.055.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas