- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026892
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 11.630.470
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.277.901
IVA
₲ 269.370
Retención DNCP
₲ 44.536
Retención IVA
₲ 80.811
Retención Renta
₲ 227.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-114302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.874.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.055.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas