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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013672
Nro. de Timbrado
13397942
Monto de la Factura
₲ 69.137.145
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.885.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.408
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
008/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22015-19-173053
Monto Contrato
₲ 69.137.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.137.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.885.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes