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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 24.714.940
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.625.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22015-19-173054
Monto Contrato
₲ 24.714.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.714.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.625.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes