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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088390
Nro. de Timbrado
13557677
Monto de la Factura
₲ 85.900.000
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.587.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 312.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22015-19-179416
Monto Contrato
₲ 85.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.587.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes