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Datos del Pago
Nro. de Factura
1660
Monto de la Factura
₲ 3.316.500
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.931
IVA
Retención DNCP
₲ 11.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32107
Monto Contrato
₲ 3.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.165.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.153.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217655
Nombre de la Licitación
INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu